Кассовый чек коррекции нужен для того, чтобы оформить расчет, который произошел без применения онлайн-кассы, либо исправить ошибки, допущенные при ее применении (п. 4 ст. 4.3 Федерального закона от 22.05.03 № 54-ФЗ). Чек коррекции пробивается по-разному в зависимости от того какой вы используете ФФД (формат фискальных данных):

Чек коррекции для ФФД 1.05
Чек коррекции для ФФД 1.2

Удостоверьтесь что на кассе открыта смена.

Чек коррекции для ФФД 1.05

Нажмите кнопку «Меню» → Нажатием кнопки «2» выберите пункт «Документы» → Нажатием кнопки «5» выберите пункт «Чек коррекции»

Шаг 1/17 В зависимости от того коррекцию какого признака расчёта вы хотите сделать, выберите пункт «Коррекция прихода» кнопкой «1» или «Коррекция расхода» кнопкой «2» → Нажмите кнопку «Ввод»
Шаг 2/17 Выберите СНО. Если вы используете одну СНО, то просто нажмите кнопку «Ввод». Если вы работаете на нескольких СНО, то кнопками цифр на кассе выберите необходимую систему налогообложения → Нажмите кнопку «Ввод»
Далее необходимо ввести сумму коррекции в том типе оплат, по которому требуется корректировка. Во всех остальных типах оплат оставить значение «0» и нажать кнопку «Ввод».

Например, вам нужно сделать коррекцию на сумму 35000 рублей наличными. На шаге 3/17 введите сумму 35000 → Нажмите кнопку «Ввод». Далее на каждом шаге, начиная с шага 4/17 по шаг 7/17 оставьте значение «0» → Нажмите кнопку «Ввод»

Шаг 3/17 Наличные
Шаг 4/17 Безналичные
Шаг 5/17 Предоплата
Шаг 6/17 Постоплата
Шаг 7/17 Встречным предоставлением
Шаг 8/17 Выберите тип коррекции: Кнопка «1» тип «Самостоятельная» или Кнопка «2» тип «По предписанию» В случае если чек коррекции бьётся по предписанию ФНС, то укажите тип коррекции «По предписанию», В случае если чек пробивается не по предписанию, необходимо составить внутренний документ ( объяснительная кассира, акт и пр.) и присвоить ему номер → Нажмите кнопку «Ввод»
Шаг 10/17 Введите дату документа основания в формате дд,мм,гг → Нажмите кнопку «Ввод»
Шаг 11/17 Введите номер документа основания → Нажмите кнопку «Ввод»
Введите сумму по ставке НДС. Необходимо ввести сумму налога на том шаге, который соответствует ставке налога, которую вы используете. Во всех остальных ставках оставить значение «0» и нажать кнопку «Ввод»

Например, вам нужно сделать коррекцию на сумму 35000 рублей наличными ставка НДС 20%. На шаге 12/17 введите сумму 8333.33 → Нажмите кнопку «Ввод». Далее на каждом шаге, начиная с шага 13/17 по шаг 17/17 оставьте значение «0» → Нажмите кнопку «Ввод»

Шаг 12/17 Сумма по ставке 20%
Шаг 13/17 Сумма по ставке10%
Шаг 14/17 Сумма по ставке 0%
Шаг 15/17 Сумма по ставке без НДС
Шаг 16/17 Сумма по ставке 20/120
Шаг 17/17 Сумма по ставке10/110

Касса напечатает предчек. Проверьте данные. Если вы допустили ошибку, то вернитесь на тот шаг, который необходимо отредактировать. Если все данные внесены корректно, то нажмите кнопку «Ввод». Касса напечатает чек коррекции.

Чек коррекции для ФФД 1.2

Добавьте товар в чек → Нажмите кнопку «МН» и удерживайте её несколько секунд → В открывшемся меню выберите пункт «На чек» → Выберите пункт «6. Чек коррекции» → Выберите кнопками «↑» или «↓» тип коррекции «Самостоятельная» или «По предписанию» → В формате ММ.ДД.ГГ укажите дату коррекции → Укажите номер документа основания (объяснительная кассира или предписание ФНС) → Нажмите «ВВ» → Укажите ФПД чека, который корректируете (указано в печатной форме чека) → Нажмите «ВВ»

Касса вернёт вас на экран продажи. Нажмите «ВВ» → Выберите способ расчёта → Нажмите «ВВ»

Касса напечатает чек коррекции

Была ли статья полезной?

Остались вопросы

Комментарии

Нет комментариев

Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий

Загрузка комментариев...